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2016年度东昌区人力资源和社会保障局部门决算
来 源: 时 间: 2017-10-19 08:47

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

1贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2拟定并组织实施区人力资源市场发展规划,促进人力资源合理流动和有效配置。

3拟定统筹城乡就业发展规划,实施就业制度和政策落实。

4负责就业、失业预防预警和信息引导,实施预防、调解和控制。

5贯彻执行机关、事业单位人事政策,组织实施事业单位人事制度改革。

6贯彻执行《劳动法》,实施劳动监察。

7实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系体制。

8贯彻执行《公务员法》,负责行政机关公务员(参公)综合管理。

9组织实施城乡居民社会养老保险政策,并负责管理和监督。

10负责全区机关、事业单位医疗、生育、工伤保险管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,人力资源和社会保障局内设科室7个:办公室、监察科调解仲裁科、公务员管理科事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科。

局属事业单位5个:区就业服务局、区社会医疗保险管理局、区人才交流服务中心、区城乡居民社会养老保险管理中心、区劳动保障服务中心。

纳入人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.人力资源和社会保障局本级

2. 区社会医疗保险管理局    

2016年实有人员67人,其中:在职人员48人,离退休人员19人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

表格下载:2016年度东昌区人力资源和社会保障局部门决算

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  576万元,支出总计609万元,与2015年相比,收入总计减少179万元,降低23%;支总计减少113万元,降低16%。主要原因:专项工作减少,资金相应减少。

 二、关于人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计576万元,其中:财政拨款收入594万元,占100%

    三、关于人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计609万元,其中:基本支出461万元,占76%;项目支出148万元,占24%

    四、关于人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

人力资源和社会保障局2016年财政拨款收入576万元,支出609万元,与2015年相比,收入总计减少179万元,降低23%;支总计减少113万元,降低16%。主要原因:专项工作减少,资金相应减少。

五、关于人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出609万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少113万元,降低16%。主要原因:专项工作减少,资金相应减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出609万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出15万元,占2%;社会保障和就业支出支出594万元,占98%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

人力资源和社会保障局2016年财政拨款支出年初预算为408万元,支出决算为609万元,完成年初预算的149%。主要原因:工作内容增加,资金支出加大。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为413万元,支出决算为594万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是工作内容增加,资金支出加大

    六、关于人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人力资源和社会保障局2016年财政拨款基本支出462万元,其中:

人员经费462万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    七、关于人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人力资源和社会保障局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元,支出决算为3.3万元,完成预算的42.3%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元,完成预算的42.3%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.6万元,增长22.2%。其中:公务用车购置及运行费支出增加0.6万元,增长22.2 %。主要原因车龄较长,必须维护

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元,占100%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费支出3.3万元。公务用车运行支出为3.3万元,主要用于劳动监察和日常工作。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革。

八、关于人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   人力资源和社会保障局2016年政府性基金年初结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及    1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出206万元,比2015年减少22万元,降低10.7%。主要原因是工作项目减少,资金支出减少

    (二)政府采购支出情况

2016年人力资源和社会保障局政府采购支出总额49万元,其中:政府采购货物支出49万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,人力资源和社会保障局共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政工作任务事业发展目标发生的各项支出。

四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。