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2016年度通化市东昌区监察局部门决算
来 源: 时 间: 2017-10-19 14:36

 第一部分  部门概况

 

      一、主要职能

 1.监督检查联系各单位、部门领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;
    2.监督检查联系各单位、部门落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪检组、纪工委)落实监督责任的情况,对涉及的区管干部实施责任追究;
    3.督促联系各单位、部门监督对象加强作风建设,监督检查中央和省、市、区委关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;
    4.承办联系各单位、部门及区管干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议,承办联系各单位、部门应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,监督、指导联系各单位、部门案件查处工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化市东昌区监察局内设2个机构。

纳入通化市东昌区监察局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 通化市东昌区监察局本级

2. 通化市东昌区纠正部门和行业不正之风办公室(事业单位)

2016年实有人员25人,其中:在职人员25人。 

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见2016年度部门决算公开表

 

表格下载:2016年度通化市东昌区监察局部门决算

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于通化市东昌区监察局2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  211.65万元,支出总计236.59万元,与2015年相比,收入减少14.19万元,降低6 %,支出增加25.53万元,增长12 %。主要原因:在职人员工资大幅上涨,补发工资增加,办案数量加大。   

二、关于通化市东昌区监察局2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计211.65万元,其中:财政拨款收入211.65万元,占100 %。

    三、关于通化市东昌区监察局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计236.59万元,其中:基本支出236.59万元,占100 %;基本支出中,人员经费194.61万元,占82 %;公用经费41.98万元,占18 %。

四、关于通化市东昌区监察局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

通化市东昌区监察局2016年财政拨款收、支总计各240.92万元,比2015年各增加0.64万元,增长2 %。主要原因:人员工资上涨。   

五、关于通化市东昌区监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    通化市东昌区监察局2016年财政拨款支出 236.59万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加25.58 万元,增长12 %。主要原因:在职人员工资大幅上涨,补发工资增加,办案数量加大。   

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   通化市东昌区监察局2016年财政拨款支出236.59万元,主要用于以下方面:工资福利支出172.77万元,占73 %;对个人和家庭的补助21.85万元,占9%;商品和服务支出40.64万元,占17%;其他资本性支出1.33万元,占1%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

通化市东昌区监察局2016年财政拨款支出年初预算为187.4万元,支出决算为236.59万元,完成年初预算的126%。主要原因:在职人员工资大幅上涨,补发工资增加,办案数量加大。其中:

1. 按支出性质分基本支出,年初预算为187.4万元,支出决算为236.59万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资大幅上涨,补发工资增加,办案数量加大。

    六、关于通化市东昌区监察局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通化市东昌区监察局2016年财政拨款基本支出236.59万元,其中:

人员经费194.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费41.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

    七、关于通化市东昌区监察局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通化市东昌区监察局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元,支出决算为3.4万元,完成预算的60%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元,完成预算的58 %;公务接待费支出决算为 0.3万元,完成预算的 75%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少三公经费支出费用。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.14万元,降低 4 %。其中:公务接待费支出减少0.1万元,降低25 %;公务用车购置及运行费支出减少0.04,降低1 %,主要原因减少三公经费支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元,占91%;公务接待费支出决算为 0.3万元,占 9%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中公务用车运行支出为3.1万元,主要用于公务用车运行及维护费用。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

2.公务接待费支出0.3万元,主要用于公务接待。全年国内公务接待15批次,31人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少三公经费支出费用。

八、关于通化市东昌区监察局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年通化市东昌区监察局本级等1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出20.36万元,比2015年增加13.15万元。主要原因是案件量增大,日常公用经费支出增加

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,通化市东昌区纪律检查委员会共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政工作任务事业发展目标发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。