您当前的位置:决算公开
决算公开
2016年度东昌区委老干部局部门决算
来 源: 时 间: 2017-10-19 14:30

 第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

1、贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策,结合本区实际,研究制定实施细则、办法和规定;负责全区离退休干部的宏观管理。

2、指导全区离退休干部的政治理论学习,配合区委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

3、指导、督促、检查各单位按有关政策规定,落实离退休干部的政治、生活待遇。

4、引导全区离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

5、指导老干部活动中心、关心下一代工作,协调老同志有关学会、协会的工作。

6、指导全区老干部工作部门工作,开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化市东昌区委老干部局内设1个机构,为通化市东昌区老干部活动中心。下设两家预算单位,分别为东昌区委老干部局和东昌区老干部活动中心。

纳入通化市东昌区委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.通化市东昌区委老干部局 本级

2.通化市东昌区老干部活动中心

2016年实有人员 9 人,其中:在职人员8 人,离退休人员 1人。

  

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    表格下载:2016年度东昌区委老干部局部门决算

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于通化市东昌区委老干部局2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。通化市东昌区委老干部局2016年收入总计121.22万元,比2015年增加10.22万元,增长9.2%,主要原因:老干部局新增加一名在职人员,关工委经费增加;支出总计123.89万元,比2015年减少4.11万元,降低:3.2%;主要原因:节能减排,厉行节约

  二、关于通化市东昌区委老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计121.22万元,其中:财政拨款收入121.22万元,占100 %;

    三、关于通化市东昌区委老干部局2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计123.89万元,其中:基本支出123.89万元,占100 %;基本支出中,人员经费111.23万元,占89%;公用经费12.66万元,占11%

    四、关于通化市东昌区委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    通化市东昌区委老干部局2016年财政拨款收、支总计各121.22万元,比2015年减少4.78 万元,降低3.8 %。主要原因:节约经费支出。

    五、关于通化市东昌区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    通化市东昌区委老干部局2016年财政拨款支出91.32万元,占本年支出合计的75%。与2015年相比,财政拨款支出减少34.68,降低27.5%。主要原因:节约、压缩经费支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

通化市东昌区委老干部局2016年财政拨款支出91.32万元,主要用于社会保障和就业支出91.33万元,占100%;                  

(三)财政拨款支出决算具体情况

通化市东昌区委老干部局2016年财政拨款支出年初预算为107.1万元,支出决算为121.22万元,完成年初预算的 113 %。主要原因:2016年老干部局新增加一名在职人员,关工委经费增加。

其中:

1.离退休人员管理机构年初预算为107.1万元,支出决算为121.22万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是2016年老干部局新增加一名在职人员,关工委经费增加。

    六、关于通化市东昌区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通化市东昌区委老干部局2016年财政拨款基本支出91.32万元,其中:

人员经费81.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴、。

    公用经费9.99元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

    七、关于通化市东昌区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通化市东昌区委老干部局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为3.78万元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 3.78万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是节能减排,厉行节约。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.58万元,增长18 %。其中:因公出国(境)费支出0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出增加0.58 万元,增长18%;公务接待费支出0万元,增长0  %。主要原因公务用车使用年限较长,需要维修;其次经常走访和慰问离休老干部。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元,占100 %;公务接待费支出决算为0 万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.78万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为3.78万元,主要用于走访和看望离休老干部及车辆维修。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次,  次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节能减排,厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年通化市东昌区委老干部局的机关运行经费财政拨款支出9.48万元,比2015年减少20.52万元,降低68.4%。主要原因是节能减排,厉行节约。

    (二)政府采购支出情况

2016年通化市东昌区委老干部局政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,通化市东昌区委老干部局共有车辆1辆,其他用车主要是走访和看望离休老干部。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。