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2016年度中共通化市东昌区委组织部部门决算
来 源: 时 间: 2017-10-19 14:26

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    区委组织部是区委管理基层组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,在区委的领导下,负责党的组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设以及人才队伍建设,深入调查研究,制定工作总体规划和有关政策,宏观指导和管理基层党建工作并组织实施,主要职责是:

    1.研究和指导党组织的建设;组织开展新时期党的建设的理论研究;探索新时期各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;总结推广全区党建工作的典型经验。

2.负责区委管理及区委委托管理的领导班子和领导干部及其非领导职务干部的考察,并提出调整、配备班子成员的意见和建议;负责区直党群、法检两院各部门科(股)级干部以及各部门组织、人事、干部科长的职数审核;负责办理区委管理及区委委托管理领导干部、党委委员及其非领导职务干部的任免、调配、工资调整,干部待遇、预退及退(离)休手续。                     

3.负责督促、检查区委管理及区委委托管理的领导班子思想作风建设情况,调查总结领导班子和领导干部的典型经验;研究制定干部队伍建设的总体规划;负责区委管理及区委委托管理的后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔工作。                

4.负责制定全区干部教育及人才工作的总体规划和有关政策;负责区委管理和区委委托管理干部及后备干部、党群机关工作人员培训的组织工作;负责干部审查工作。

5.负责规划、协调和指导党员管理教育和发展党员工作;研究制定并组织实施年度发展党员工作计划;负责党员的管理,调查研究新形势下党员管理出现的新情况,开展好民主评议党员工作;指导组织党员队伍建设和党员电化教育有关工作;负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作;负责部分党员因私出国出境的政审工作。    

6.负责筹备区本级党委换届和党的代表大会的召开,指导乡(镇)党委换届和党的代表大会的召开;负责出席区和市党的代表大会代表选举的组织工作。      

7.贯彻执行省、市党的组织制度和干部人事制度改革及人才工作的方针、政策,制定全区组织和干部人事工作的有关政策并组织实施和落实。                            

8.贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施和制度规定,负责全区有关干部信访工作的综合协调及调查处理,按照干部管理权限办理领导干部因公出国(境)政审手续。

9.负责全区干部的档案管理,干部信息的收集工作。

10. 完成区委交办的其它任务。

 二、机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责,东昌区委组织设置4个职能科室,分别为干部科、组织科、区委组织员办公室、干部监督科。

纳入东昌区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.东昌区委组织部本级

2.中共通化市东昌区委党史研究室

2016年实有人员25人,其中:在职人员22人,离退休人员3人。

  

第二部分 2016年度部门决算表

 

 表格下载:2016年度中共通化市东昌区委组织部部门决算

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于中共通化市东昌区委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、年末结转和结余。2016年收入总计613.29万元,支出总计495.91万元,与2015年相比,收、支总计各减少347.81万元,降低34%。主要原因:2016年专项经费减少。

    二、关于中共通化市东昌区委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计519.84万元,其中:财政拨款收入518.68万元,占99.7%;其他收入1.16万元,占0.3 %

 三、关于中共通化市东昌区委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计495.91万元,其中:基本支出199.59万元,占40.2%;项目支出296.32万元,占59.8%;

 四、关于中共通化市东昌区委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共通化市东昌区委组织部2016年财政拨款收、支总计各612.12万元,(取财决01-1表30行3栏数据),比2015年各减少403.72万元,降低65%。主要原因:2015年一般公共预算财政拨款数多于2016年。

    五、关于关于中共通化市东昌区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    关于中共通化市东昌区委组织部2016年财政拨款支出494.75万元,占本年支出合计的99.7%。与2015年相比,财政拨款支出减少326.21万元,降低65.9%。主要原因:2016年项目经费减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

关于中共通化市东昌区委组织部2016年财政拨款支出494.75万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):一般公共服务类支出494.75万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

关于中共通化市东昌区委组织部2016年财政拨款支出年初预算为179.8万元,支出决算为495.9万元,完成年初预算的275%。主要原因:增加2015年专项经费,专项经费支出,其中还有保险公司赔付1.16万元车辆理赔款支出。其中:

1.基本支出(按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为179.8万元,支出决算为199.6万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员工资增加,单位人员增加。其中:人员经费年初预算为162.8万元,支出决算为177.34万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员工资增加,单位人员增加;日常公用经费年初预算为17.0万元,支出决算为22.24万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是单位人员工资增加,单位人员增加

2.项目支出(功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为0万元,支出决算为296.32万元,完成年初预算的296.32 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年项目经费增加。其中:行政事业类项目年初预算为0万元,支出决算为296.32万元,完成年初预算的296.32 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年项目经费增加。

    六、关于关于中共通化市东昌区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关于中共通化市东昌区委组织部2016年财政拨款基本支出199.59万元,其中:

人员经费177.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴(上述科目须根据本部门情况删减)。

    公用经费22.25万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置(上述科目须根据本部门情况增减)

    七、关于关于中共通化市东昌区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

关于中共通化市东昌区委组织部2016年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为7.51万元,完成预算的75.1%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元,完成预算的75.1%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆节能减排

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元,降低2.7%。其中:公务用车购置及运行费支出减少0.19万元,降低2.7%。主要原因2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆节能减排

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元,占100%;具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.51万元。其中公务用车运行支出为7.51万元,主要用于下基层调研燃油费、过路费、车辆维修、保险等费用支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆节能减排

八、关于中共通化市东昌区委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    中共通化市东昌区委组织部2016年政府性基金年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年关于中共通化市东昌区委组织部本级机关运行经费财政拨款支出11.14万元(口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,即CS05表22行),比2015年增加7.18万元,增长7.18万元。主要原因是因为本年度开展换届和两学一做工作日常公用经费增加

    (二)政府采购支出情况

2016年关于中共通化市东昌区委组织部政府采购支出总额0万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致)。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,关于中共通化市东昌区委组织部共有车辆2辆,其中,一般公务用车2其他用车主要是单位下基层调研工作。

 

第四部分  名词解释

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政工作任务事业发展目标发生的各项支出。

五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。